培育及分享环境方案
营业执照原件 |
资质证书、许可证书、强制性认证证书等原件(如有) |
环评及批复文件、验收报告或守法证明(一般适用于生产型企业,具体按环评目录) |
安评及批复文件、验收报告或守法证明(一般适用于安全风险高的生产型企业) |
管理手册(组织架构、部门、职责、主要过程描述、主要内容描述要符合标准要求并与企业实际情况一致) |
程序文件(部门、职责、主要过程描述、主要内容描述要与企业实际情况一致) |
适当的生产或服务作业指导文件(如:作业指导书、操作规范、服务规范、管理制定或规定等) |
产品检验文件(规范或指导书,适用于生产型企业,包括:原材料检验、验证或接收规范文件;生产过程检验或质量、环境控制文件;成品或出厂检验规范等) |
产品图纸(如有) |
质量、环境方针、职业健康安全方针(如不适宜的,可以修改) |
质量、环境、职业健康安全目标及统计记录(根据质量、环境目标进行月度、季度或年度统计,如目标不适宜的,可以修改目标) |
内部审核资料,包括:内审计划、会议签到表、内审检查表、内审报告、内审不符合报告(资料上的部门、人员、日期、主要过程内容要与企业实际一致) |
管理评审资料,包括:管理评审通知或计划、管理评审会议签到表、各部门工作总结报告、管理评审报告(资料上的部门、人员、日期、主要过程内容要与企业实际一致) |
环境因素、危险源识别与评价记录(可按部门或过程进行识别与评价) |
重要环境因素、重大危险源清单 |
企业主要涉及的环保、职业健康和安全方面的法律法规清单(可包括相关方的要求文件) |
文件清单或目录、(内部和外部)发放回收记录 |
记录清单 |
适当的员工培训记录 |
特殊岗位或工种资格证书(如有) |
适当的运行控制文件(如:固废管理和处置规定、节约用水制度、设备安全操作规程、消防管理制度、劳防用品使用规定、登高作业安全规范等等) |
适当的运行控制记录(如:用水用电记录、固废(含危废)处置协议和处置记录、废气运行处置记录、劳防用品发放记录、特种设备运行记录、安全检查记录等) |
(内部和外部)日常交流、传达或沟通的资料或记录(如:会议或培训记录、环保部门、安监部门文件接收传达记录等) |
应急方案及演习的资料或记录(如:消防演习、化学品泄漏处置演习等) |
检测报告(如:废水、废气、噪声监测报告,依据环评进行) |
员工体检报告(从事涉及危害员工健康或安全的岗位应定期进行体检) |
危害场所检测报告(涉及危害员工健康、安全或可能导致职业病的场所应定期进行危害场所检测) |
合规性评价记录(对法律法规、相关方要求等进行合规性或符合性评价) |
产品销售合同或订单 |
顾客满意度调查及统计汇总记录 |
供应商目录 |
供应商调查评价及年度考核评价记录 |
产品或原材料采购合同或订单 |
设备或设施台帐或清单(包括与环保、员工健康和安全有关的设施或设备)(销售或服务型企业可无) |
设备维护保养记录(一般适用于生产型企业) |
设备或设施维护保养或定期检查记录(主要指与环保、员工健康和安全有关的设施或设备,如:废气处理装置维修记录、污水处理设施保养记录、安全防护设施维修或检查记录、特种设备保养记录、消防设施检查记录等) |