1、质量手册与程序文件未按新版IS09001：2015/14001：2015/45001：2018进行更新，如质量手册中18001标准未更新为45001，部分新版45001内容遗漏缺失，程序名称与实际不符，8.3未见删减及删减理由，矩阵遗漏S5.4等
2、内审策划、实施均有遗漏主要部门如生产部，未按新版45001：2018进行策划等，审核人日不符，不符合报告日期不符等
3、管理评审内容、日期与实际严重不符
4、管理层4表，质量、环境、职业健康安全目标管理方案及统计记录，顾客满意度调查及统计汇总记录，供方管理资料

HS问题点：

1、未能提供三废检测报告（须按环批要求）
2、体检报告仅提供2个员工的，遗漏噪音接触相关人员体检报告。
3、未见危废转移协议，固废处置记录等
4、未能提供各部门环境因素、危险源识别与评价记录、重要环境因素、重大危险源清单及相关管理方法、涉及的环保、职业健康和安全方面的法律法规清单、合规性评价记录，环境、职业健康安全目标及统计记录、应急方案及演习的资料或记录、环境/安全检查记录，用水用电统计记录，劳防用品发放记录，环境及安全管理运行财务费用支出统计，化学品MSDS及相关方告知书


现场问题点：
1、建议危害因素如噪音、高温、化学物质等接触岗位设立相关职业危害告知卡
2、化学品仓管理不符合要求
3、现场警示标识缺失，员工未佩戴个人防护用品