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常见问题
common problem
东莞市海内尔五金制品有限公司ISO9001ISO14001ISO45001审核问题点整改点
来源:本站 作者:编辑 日期:2020/7/10 21:31:38
1、质量手册与程序文件未按新版IS09001:2015/14001:2015/45001:2018进行更新,如质量手册中18001标准未更新为45001,部分新版45001内容遗漏缺失,程序名称与实际不符,8.3未见删减及删减理由,矩阵遗漏S5.4等
2、内审策划、实施均有遗漏主要部门如生产部,未按新版45001:2018进行策划等,审核人日不符,不符合报告日期不符等
3、管理评审内容、日期与实际严重不符
4、管理层4表,质量、环境、职业健康安全目标管理方案及统计记录,顾客满意度调查及统计汇总记录,供方管理资料

HS问题点:

1、未能提供三废检测报告(须按环批要求)
2、体检报告仅提供2个员工的,遗漏噪音接触相关人员体检报告。
3、未见危废转移协议,固废处置记录等
4、未能提供各部门环境因素、危险源识别与评价记录、重要环境因素、重大危险源清单及相关管理方法、涉及的环保、职业健康和安全方面的法律法规清单、合规性评价记录,环境、职业健康安全目标及统计记录、应急方案及演习的资料或记录、环境/安全检查记录,用水用电统计记录,劳防用品发放记录,环境及安全管理运行财务费用支出统计,化学品MSDS及相关方告知书


现场问题点:
1、建议危害因素如噪音、高温、化学物质等接触岗位设立相关职业危害告知卡
2、化学品仓管理不符合要求
3、现场警示标识缺失,员工未佩戴个人防护用品

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